Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.03.2024/Pykälä 54

§ 54 

Kunnanhallitus 27.03.2024 § 54                                                                    

409/02.02.02/2023      

Helmikuun lopussa toimintatulojen kertymä oli 195 660 euroa. Toteumaprosentti talousarvioon nähden on 9,6 %. Tulot ovat pienentyneet 10 955 euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

?

Toimintamenojen kertymä helmikuun lopussa oli 1?134?467 euroa. Toteutumisprosentti talousarvioon nähden on 14,0 %.??Menot ovat kasvaneet 66 717 eurolla eli 6,2 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Helmikuun toteuman perusteella menot ovat kehittyneet pääpiirteissään talousarvion mukaisesti.

?

Verotulokertymä oli helmikuun lopussa 761 458 euroa, mikä on 18,1 % talousarviosta. Verotulot ovat kokonaisuutena laskeneet 451 936 euroa eli 37,2 % viime vuoden helmikuun tilanteeseen nähden. Muutos aiheutuu pääasiassa hyvinvointialueuudistukseen liittyvästä niin sanotusta sote-uudistuksen verohännästä.

Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä helmikuun lopussa oli 278 000 euroa, mikä on 18.3 % talousarviosta. Valtionosuuspäätösten perusteella valtionosuudet ovat toteutumassa koko vuoden osalta talousarvion mukaisesti. Valtionosuudet ovat laskeneet 85 988 euroa eli 23,6 % vuoden 2023 helmikuun tilanteeseen nähden.

Vuosikate helmikuun lopussa on 91?578 euroa ja tulos poistojen jälkeen -20?353 euroa.

Investointimenoja ei ole kirjattu tilikaudelle 29.2.2024 mennessä. Investointituloja on kertynyt raportointijaksolla maa-alueiden myynnistä 8 986 euroa.

Kunnan lainamäärä 29.2.2024 oli 6 446 827 euroa eli 217 331 euroa pienempi kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden oli helmikuun lopussa 3 325 euroa. Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan Pomarkun asukasluku oli helmikuun lopussa 1 939, mikä on 11 asukasta vähemmän kuin vuoden 2023 lopussa.

Esityslistan liitteenä on talousarvion tuloslaskelma-, sekä investointi- ja rahoitusosan toteutumisvertailu sekä tulosaluetason yhteenveto käyttötalouden toteumasta ajalta 1.1.-29.2.2024.

Valmistelija  Mikko Airaksinen

Esittelijä  kunnanjohtaja Mikko Airaksinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisvertailun ajalta 1.1.-29.2.2024

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Lisätietoja 

Täytäntöönpano