Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.05.2024/Pykälä 92

§ 92 

§ 80 

Kunnanhallitus 09.01.2024 § 4                                                                                              

Pomarkun kunnanvaltuusto on 8.6.2023/ § 26 hyväksynyt talouden tasapainotusohjelman vuosille 2023-2026. Ohjelmalla arvioidaan saatavan vuonna 2026 noin 0,2 milj. euron säästövaikutus vuoden 2023 lähtötilanteeseen nähden. Ohjelman hyväksymisen jälkeen kuntatalouden kehityksessä on nähtävissä olennaisia heikennyksiä vuodesta 2024 alkaen erityisesti verorahoituksen osalta. Viimeisimmät  valtionosuuslaskelmat ja -ennusteet huomioiden kesäkuussa 2023 hyväksytyn ohjelman  toimenpiteillä ei pystytä tasapainottamaan taloutta riittävissä määrin.

Valtuuston hyväksymä vuoden 2024 talousarvio on noin 1,1 milj. euroa alijäämäinen. Talousarvioon sisältyy henkilöstömenojen 122 000 euron säästötavoite Suunnitelmavuosien 2025-2026 talousarvion alijäämän on arvioitu olevan vuoden 2024 tasolla. Talouden tasapaino on heikko ja edellyttää pikaisia sopeutustoimia. Tilapäisten sopeutustoimien lisäksi on välttämätöntä tehdä rakenteellisia muutoksia, jotka parantavat talouden tasapainoa pysyvästi.

Kunnanvaltuusto on asettanut yhdeksi vuoden 2024 sitovaksi toiminnalliseksi tavoitteeksi talouden sopeuttamisen palvelurakennetta uudistamalla.

Valmistelija  Mikko Airaksinen

Esittelijä  kunnanjohtaja Mikko Airaksinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus nimeää työryhmän palvelurakenteen uudistamista ja talouden tasapainottamistoimenpiteitä varten sekä valitsee ryhmälle puheenjohtajan.

Päätös Kunnanhallitus päätti työryhmän nimeksi kuntatalouden sopeuttamisen työryhmä. Työryhmään valittiin: Kaarlo Peltomaa pj (KESK ), Jari Jokinen (SDP), Miia Hietanen (KOK), Jouni Erola (PS), Aila Salmela (VAS), Minna Grönman (kv pj, KESK) ja Janne Päiviälä (kh pj, KOK).             

Työryhmä käyttää tarpeen mukaan viranhaltijoita ja lautakunnan puheenjohtajia asiantuntijajäseninä.               

Työryhmän tavoitteena on löytää ne toimenpiteet, joilla saavutetaan vaikuttavuudeltaan 300 000 euron säästövaikutus vuonna 2025.               

Työryhmän loppuraportti pyritään esittämään kunnanhallitukselle 31.5.2024 mennessä. 

Kunnanhallitus 28.05.2024 § 92                                                                    

360/00.00.01/2023      

Kunnanhallitus päätti 9.1.2024 § 4 asettaa työryhmän kuntatalouden sopeuttamista varten ja asetti työryhmän tavoitteeksi löytää ne toimenpiteet, joilla saavutetaan vaikuttavuudeltaan 300 000 euron säästövaikutus vuonna 2025. Osana talouden sopeutustoimia kunnanhallitus 30.1.2024 § 14 päätti käynnistää tuotannollista ja taloudellisista syistä koko henkilöstöä koskevan yhteistoimintamenettelyn.

Sopeuttamistyöryhmä kokoontui kuusi kertaa. Sopeuttamistyöryhmän kokoukset aikataulutettiin lomittain kunnanhallituksen sekä yhteistyötoimikunnan kokousten kanssa.

Sopeuttamistyöryhmän esittämillä toimenpiteillä on noin 130 000 euron säästövaikutus vuonna 2024 lähtötilanteeseen nähden. Vuonna 2025 säästöjä kertyy alustavien laskelmien mukaan noin 354 000 euroa vuoden 2024 lähtötilanteeseen nähden.

Valmistelija  Mikko Airaksinen

Esittelijä  kunnanjohtaja Mikko Airaksinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi sopeuttamistyöryhmän loppuraportin.

Päätös Merkittiin tiedoksi.  

Lisätietoja 

Täytäntöönpano