Kunnanhallitus
Pöytäkirja 03.09.2024/Pykälä 137

§ 137 

Kunnanhallitus 03.09.2024 § 137                                                                    

409/02.02.02/2023      

Heinäkuun lopussa toimintatulojen kertymä oli 1 057 716 euroa. Toteumaprosentti muutettuun talousarvioon nähden on 51,8 %. Tulot ovat laskeneet 68 124 euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Toimintamenojen kertymä heinäkuun lopussa oli 4 560 161 euroa. Toteutumisprosentti talousarvioon nähden on 56,1 %.  Menot ovat kasvaneet 181 155 eurolla eli 4,1 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Heinäkuun toteuman perusteella menot ovat kehittyneet pääpiirteissään talousarvion mukaisesti. 1.6.2024 voimaantulleet palkkojen sopimuskorotukset kiihdyttävät henkilöstömenojen kasvua loppuvuoden aikana.

Verotulokertymä oli heinäkuun lopussa 2 516 755 euroa, mikä on 59,9 % muutetusta talousarviosta. Verotulot ovat kokonaisuutena laskeneet 300 958 euroa eli 9,4 % viime vuoden heinäkuun tilanteeseen nähden. Muutos aiheutuu pääasiassa hyvinvointialueuudistukseen liittyvästä niin sanotusta sote-uudistuksen verohännästä. Viimeisimpien ennusteiden perusteella verotulot ovat kokonaisuutena toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä heinäkuun lopussa oli 973 000 euroa, mikä on 64,0 % talousarviosta. Valtionosuudet ovat toteutumassa koko vuoden osalta talousarvion mukaisesti. Valtionosuudet ovat laskeneet 300 958 euroa eli 23,6 % vuoden 2023 heinäkuun tilanteeseen nähden rahoitusperusteisiin tehtyjen muutosten seurauksena.

Vuosikate heinäkuun lopussa on -57 254 euroa ja tulos poistojen jälkeen -452 860 euroa. Muutettu talousarvio on 1 148 201 euroa alijäämäinen.

Investointimenoja on kirjattu tilikaudelle 31.7.2024 mennessä 9 424 euroa. Investointituloja on kertynyt raportointijaksolla maa-alueiden myynnistä 8 696 euroa. Investointituloissa näkyy myös osakkeisiin ja osuuksiin tehty tekninen alaskirjaus 21 023 euroa.

Kunnan lainamäärä 31.7.2024 oli 6?283 037 euroa eli 381 120 euroa vähemmän kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden oli heinäkuun lopussa 3 230 euroa. Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan Pomarkun asukasluku oli heinäkuun lopussa 1 945, mikä on kaksi asukasta enemmän kuin vuoden 2023 lopussa.

Esityslistan liitteenä on talousarvion tuloslaskelma-, sekä investointi- ja rahoitusosan toteutumisvertailu sekä tulosaluetason yhteenveto käyttötalouden toteumasta ajalta 1.1.-31.7.2024.

Valmistelija  Mikko Airaksinen

Esittelijä  kunnanjohtaja Mikko Airaksinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisvertailun ajalta 1.1.-31.7.2024.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Lisätietoja 

Täytäntöönpano