Kunnanhallitus
Pöytäkirja 26.11.2024/Pykälä 209

§ 209 

Kunnanhallitus 26.11.2024 § 209                                                                    

409/02.02.02/2023      

Lokakuun lopussa toimintatulojen kertymä oli 1 442 504 euroa. Toteumaprosentti muutettuun talousarvioon nähden on 70,6 %. Tulot ovat laskeneet 231 426 euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Toimintamenojen kertymä lokakuun lopussa oli 6 281 520 euroa. Toteutumisprosentti talousarvioon nähden on 76,3 %. Menot ovat kasvaneet 75 591 eurolla eli 1,2 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lokakuun toteuman perusteella menot ovat kehittyneet pääpiirteissään talousarvion mukaisesti.

Verotulokertymä oli lokakuun lopussa 3 604 620 euroa, mikä on 85,8 % muutetusta talousarviosta. Verotulot ovat kokonaisuutena laskeneet 7 193 euroa eli 0,2 % viime vuoden lokakuun tilanteeseen nähden. 

Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä lokakuun lopussa oli 1 396 091 euroa, mikä on 91,8 % talousarviosta. Valtionosuudet ovat toteutumassa koko vuoden osalta talousarvion mukaisesti. Valtionosuudet ovat laskeneet 423 849 euroa eli 23,3 % vuoden 2023 lokakuun tilanteeseen nähden rahoitusperusteisiin tehtyjen muutosten seurauksena.

Vuosikate lokakuun lopussa on 98 344 euroa ja tulos poistojen jälkeen -470 505 euroa.

Investointimenoja on kirjattu tilikaudelle 31.10.2024 mennessä 94 432 euroa. Investointituloja on kertynyt raportointijaksolla maa-alueiden myynnistä 6 566 euroa. Investointituloissa näkyy lisäksi osakkeisiin ja omistusosuuksiin tehdyt tekniset alaskirjaukset yhteensä 21 864 euroa.

Kunnan lainamäärä 31.10.2024 oli 6?376 437 euroa eli 287 721 euroa vähemmän kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden oli lokakuun lopussa 3 282 euroa. Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan Pomarkun asukasluku oli lokakuun lopussa 1 943, mikä on yhtä monta asukasta kuin vuoden 2023 lopussa.

Esityslistan liitteenä on talousarvion tuloslaskelma-, sekä investointi- ja rahoitusosan toteutumisvertailu sekä tulosaluetason yhteenveto käyttötalouden toteumasta ajalta 1.1.-31.10.2024.

Valmistelija  Mikko Airaksinen

Esittelijä  kunnanjohtaja Mikko Airaksinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisvertailun ajalta 1.1.-31.10.2024.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Lisätietoja 

Täytäntöönpano  

Merkitään, että Marjaana Setälä-Hietanen poistui asian käsittelyn jälkeen paikalta.