Kunnanhallitus
Pöytäkirja 25.03.2025/Pykälä 53

§ 53

Vuoden 2024 määrärahapoikkeamat

Kunnanhallitus 25.03.2025 § 53                                                                                                            

58/02.02.03/2025  

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava voimassa olevaa talousarviota. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarviomuutoksia ei voida tehdä enää tilinpäätöksen yhteydessä, vaan valtuuston tulee ottaa kantaa poikkeamiin tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.

Koko käyttötalouden osalta vuoden 2024 toimintatuotot alittivat muutetun talousarvion 37 310 euroa eli 1,8 %. Toimintakulut alittivat muutetun talousarvion 365 422 euroa eli 4,4 %. Sitovista tulosaluetason poikkeamista ja niiden syistä tulosalueet ovat raportoineet tilinpäätöksen toimintakertomuksessa.

Investointitulot ylittivät muutetun talousarvion 28 430 eurolla. Investointituloihin sisältyy kirjausteknisesti osakkeiden myyntinä esitetyt omistusosuuksien tekniset alaskirjaukset. Investointimenot ylittivät muutetun talousarvion 14 432 eurolla. Nettoinvestoinnit (tulot + menot) toteutuivat 13 998 euroa talousarviota pienempinä.

Esityslistan liitteenä on yhteenveto vuoden 2024 määrärahojen toteutumisesta käyttötalouden tulojen, menojen ja nettomenojen osalta tulosalueittain sekä yhteenveto investointiosan tulojen ja menojen toteutumasta. Poikkeamat talousarvioon nähden on esitetty tilinpäätöksen toimintakertomustietojen mukaisesti.

Valmistelija  Mikko Airaksinen

Esittelijä  kunnanjohtaja Mikko Airaksinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaiset tulosaluekohtaiset käyttötalouden talousarviopoikkeamat sekä investointiosan hankekohtaiset määrärahapoikkeamat vuoden 2024 tilinpäätökseen liittyen.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano